第一部分 单位概况

一、主要职能

一、承担与资质或能力相应的产品、食品、纤维、纺织服装及皮革制品等检验检测、质量鉴定及评价、认证、培训、宣教等技术服务，以及各级政府部门下达的监督抽查、风险监测、质量比对、缺陷产品召回技术评价等工作；二、承担产品、食品、纤维制品及纺织产品相关科研及标准制（修）订工作；三、开展突发公共产品、食品安全事件技术应对和风险分析预警；参与食品检验服务外包机构的质量监督与考核；协助开展产品、食品生产许可的实地核查；四、承担国家下达的棉花等纤维公证检验工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，内设13个机构：1、行政事务部(科普宣教中心)；2、党群纪检部；3、技术质量部；4、事业发展部；5、消费品检验部；6、机械产品检验部；7、文教体育用品检验部；8、智能制造装备检验部；9、化工冶金产品检验部；10、食品安全检验部；11、食品风险分析预警部；12、纺织品检验部；13、棉花公证检验部。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算10291.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算10291.31万元，其中：一般公共预算拨款收入691.31万元，占6.72%；事业收入9600.00万元，占93.28%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算10261.81万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）9374.49万元、社会保障和就业支出（类）279.63万元、卫生健康支出（类）118.26万元、住房保障支出（类）489.43万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2608.97万元，日常公用支出2104.34万元，项目支出5548.50万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算691.31万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入691.31万元；支出包括：一般公共服务支出（类）556.36万元、社会保障和就业支出（类）89.20万元、卫生健康支出（类）45.75万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款691.31万元，比2021年执行数减少449.00万元，主要原因是其中增加230万为筹办金属软管检测实验室项目经费，用于购置满足检测能力要求的仪器设备等配套设施；减少约675万，其中约有500万为未下达的部分2022年纤维公证检验经费，相关经费将会于年中下达，具体金额以下达数为准，另外175万为原2020年结转至2021年使用的纤维公证检验经费，于2021年全部使用完毕，2022年无结转金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）556.36万元，占80.47%；社会保障和就业支出（类）89.20万元，占12.90%；卫生健康支出（类）45.75万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）80.00万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）230.00万元，比2021年执行数增加230.00万元，增长100.00%，主要原因是：为筹办金属软管检测实验室项目经费，用于购置满足检测能力要求的仪器设备等配套设施。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）178.36万元，与上年基本持平。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）68.00万元，比2021年执行数减少675.11万元，下降90.85%，主要原因是：其中约有500万为未下达的部分2022年纤维公证检验经费，相关经费将会于年中下达，具体金额以下达数为准，另外175万为原2020年结转至2021年使用的纤维公证检验经费，于2021年全部使用完毕，2022年无结转金额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.20万元，比2021年执行数增加43.45万元，增长94.97%，主要原因是：差额部分为增加事业单位医疗预算，根据单位人员构成情况调整，保持总社保经费预算不变。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.75万元，比2021年执行数减少43.45万元，下降48.71%，主要原因是：差额部分为减少机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，根据单位人员构成情况调整，保持总社保经费预算不变。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出313.31万元，其中：

人员经费310.09万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费3.22万元，主要包括：公务接待费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算3.22万元，比上年预算数下降0.62%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.22万元,主要用于院部接待国家、省、地方的主管单位以及检验机构来访交流学习。2022年比上年预算数下降0.62%，主要是根据“过紧日子”要求，减少三公经费预算安排。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1533.05万元，其中：政府采购货物预算869.45万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算563.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备13台（套），单位价值100万元及以上专用设备16台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套），主要为1、离子色谱：为满足婴幼儿配方乳粉标签中如声明添加了果聚糖的必须检验该项目的需求，约114万元。理由: 目前实验室具有两台离子色谱仪，其中一台为2004年购置，其灵敏度已达不到要求，处于报废状态，2017年采购的为戴安低端型号，无法实现梯度洗脱，并且不能加配检测果聚糖所需的安培检测器，为了满足检测需要，需要购买一台 。2、Q10假人设备：婴童中心检测所需相关设备，约135万元。理由：婴童中心为新筹建完成实验室，目前配置仪器不能满足增加的实验任务。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算230万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算230万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8.市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量标准认证认可检验检测等质量基础专项工作支出。

9.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市质检院2022年预算批复表