宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)2023年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................(2 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 2)

（二）机构设置...............................................................................................(2 )

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2 )

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 7)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 7)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................(7 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 9)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 10)

四、名词解释..................................................................................................(10 )

一、概况

（一）单位职责

一、承担与资质或能力相应的产品、食品、纤维、纺织服装及皮革制品等检验检测、质量鉴定及评价、认证、培训、宣教等技术服务，以及各级政府部门下达的监督抽查、风险监测、质量比对、缺陷产品召回技术评价等工作；

二、承担产品、食品、纤维制品及纺织产品相关科研及标准制（修）订工作；

三、开展突发公共产品、食品安全事件技术应对和风险分析预警；参与食品检验服务外包机构的质量监督与考核；协助开展产品、食品生产许可的实地核查；

四、承担国家下达的棉花等纤维公证检验工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设13个机构：1、行政事务部(科普宣教中心)；2、党群纪检部；3、技术质量部；4、事业发展部；5、消费品检验部；6、机械产品检验部；7、文教体育用品检验部；8、智能制造装备检验部；9、化工冶金产品检验部；10、食品安全检验部；11、食品风险分析预警部；12、纺织品检验部；13、棉花公证检验部。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11444.64万元，支出总计11194.79万元,与2022年度相比，分别增加1287.58万元和1200.64万元，增长12.70%和12.01%。主要原因是：疫情影响逐渐退散，各领域生产制造企业逐步恢复，我院业务产值显著增长，相关收入与支出明显增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11444.64万元；包括财政拨款收入1068.99万元（其中，一般公共预算1068.99万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计9.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入9969.12万元，占收入合计87.11%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入406.53万元，占收入合计3.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11194.79万元，其中基本支出8668.73万元，占77.44%；项目支出2526.06万元，占22.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1068.99万元，支出总计1068.99万元，与2022年相比，分别增加292.72万元和292.72万元，分别上涨37.71%和37.71%。主要原因是增加了标准制定补助经费、部分纤维公证检验经费以及少量引进人才补助经费等；财政拨款支出年初预算数641.99万元，完成年初预算的166.51%，主要原因是年中下达标准制定补助经费以及纤维公证检验经费等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.99万元，占本年支出合计的9.55%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.72万元，上涨37.71%。主要原因是：增加了标准制定补助经费、部分纤维公证检验经费以及少量引进人才补助经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出903.04万元，占84.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出120.20万元,占11.24%；卫生健康（类）支出45.75万元,占4.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.99万元，支出决算为1068.99万元,完成年初预算的166.51%，主要原因是年中下达标准制定补助经费以及纤维公证检验经费等预算。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为178.04万元，支出决算为178.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数基本等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.20万元，支出决算为89.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为宁波人社局年中下达，未含在年初预算当中。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部分纤维公证检验经费为年中通过转移支付下达，不含在年初预算中。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该标准制定补助经费为年中通过转移支付下达，不含在年初预算中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.99万元，其中：

人员经费310.09万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及事业单位医疗。

公用经费2.90万元，主要包括：公务接待费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，保持不变；公务接待费支出决算为2.90万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.32万元,下降9.93%,主要原因为坚持厉行节约原则,较上年度公务接待支出数压减约10%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是因受疫情影响，没有因公出国经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2023年度，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数等于预算数

（3）公务接待费预算数为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100.00%。主要用于接待国家、省各兄弟单位交流工作、学习研讨等支出。决算数等于预算数，全年使用财政拨款国内公务接待22批次，累计205人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.90万元，主要用于国家、省各兄弟单位交流工作、学习研讨等支出，接待22批次，205人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额572.90万元，其中：政府采购货物支出395.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.71万元。授予中小企业合同金额142.08万元，占政府采购支出总额的24.80%。其中，授予小微企业合同金额126.11万元，占政府采购支出总额的22.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于产品、食品安全以及纤维质量监督抽检的业务用车；单价100万元以上专用设备25台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

单位不需自行公开单位绩效结果，由部门操作完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监管事务方面的支出。

21. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

22. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引进智能成果推广等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

宁波市产品食品质量检验研究院（宁波市纤维检验所）决算公开表组