第一部分 单位概况

一、主要职能

一、承担与资质或能力相应的产品、食品、纤维、纺织服装及皮革制品等检验检测、质量鉴定及评价、认证、培训、宣教等技术服务，以及各级政府部门下达的监督抽查、风险监测、质量比对、缺陷产品召回技术评价等工作；二、承担产品、食品、纤维制品及纺织产品相关科研及标准制（修）订工作；三、开展突发公共产品、食品安全事件技术应对和风险分析预警；参与食品检验服务外包机构的质量监督与考核；协助开展产品、食品生产许可的实地核查；四、承担国家下达的棉花等纤维公证检验工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，内设13个机构：1、行政事务部(科普宣教中心)；2、党群纪检部；3、技术质量部；4、事业发展部；5、消费品检验部；6、机械产品检验部；7、文教体育用品检验部；8、智能制造装备检验部；9、化工冶金产品检验部；10、食品安全检验部；11、食品风险分析预警部；12、纺织品检验部；13、棉花公证检验部。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算10364.66万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算10364.66万元，其中：一般公共预算拨款收入470.77万元，占4.55%；事业收入9893.89万元，占95.45%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算10364.66万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）9384.31万元、社会保障和就业支出（类）394.29万元、卫生健康支出（类）113.32万元、住房保障支出（类）472.74万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出6320.28万元，日常公用支出2050.44万元，项目支出1993.94万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算470.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入470.77万元；支出包括：一般公共服务支出（类）348.49万元、社会保障和就业支出（类）83.75万元、卫生健康支出（类）38.53万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款470.77万元，比上年执行数1068.99万元减少598.22万元，主要原因是占比较大的纤维公证检验经费一般于年中下达，另外金属软管检验中心建设经费安排较上年减少140万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）348.49万元，占74.02%；社会保障和就业支出（类）83.75万元，占17.79%；卫生健康支出（类）38.53万元，占8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）90.00万元，比上年执行数减少140.00万元，下降60.87%，主要原因是：检验中心整体基本完成，后续因为标准变更以及能力提升的需要需另外安排部分经费。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）180.49万元，比上年执行数增加2.45万元，增长1.38%，主要原因是：新增部分其他社会保障缴费。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）78.00万元，比上年执行数减少267.00万元，下降77.39%，主要原因是：该经费为提前下达纤维公证检验经费，一般年中还会下达一笔，去年执行数为合计下达数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.83万元，比上年执行数减少33.37万元，下降37.41%，主要原因是：24年开始按照各类社保科目分配数下达预算，原先集中在机关事业养老和事业单位医疗的部分金额转移到医疗补助和职业年金等科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.92万元，比上年执行数0万元增加27.92万元，主要原因是：24年开始按照各类社保科目分配数下达预算，原先集中在机关事业养老和事业单位医疗的部分金额转移到医疗补助和职业年金等科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.66万元，比上年执行数减少16.09万元，下降35.17%，主要原因是：24年开始按照各类社保科目分配数下达预算，原先集中在机关事业养老和事业单位医疗的部分金额转移到医疗补助和职业年金等科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.87万元，比上年执行数0万元增加8.87万元，主要原因是：24年开始按照各类社保科目分配数下达预算，原先集中在机关事业养老和事业单位医疗的部分金额转移到医疗补助和职业年金等科目。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出302.77万元，其中：

人员经费299.87万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费2.9万元，主要包括：公务接待费。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2024年“三公”经费预算2.90万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.90万元,主要用于本单位接待国家、省、地方的主管单位以及检验机构来访交流学习。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额660.38万元，其中：政府采购货物预算414.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车8辆。单位价值100万元及以上设备25台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，主要为更新产品抽检业务用车2辆，保障产品质量监督任务的顺利完成。本单位没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

8.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波质检院2024年预算公开基础表组