第一部分 单位概况

一、主要职能

、承担与资质或能力相应的产品、食品、纤维、纺织服装及皮革制品等检验检测、质量鉴定及评价、认证、培训、宣教等技术服务，以及各级政府部门下达的监督抽查、风险监测、质量比对、缺陷产品召回技术评价等工作；二、承担产品、食品、纤维制品及纺织产品相关科研及标准制（修）订工作；三、开展突发公共产品、食品安全事件技术应对和风险分析预警；参与食品检验服务外包机构的质量监督与考核；协助开展产品、食品生产许可的实地核查；四、承担国家下达的棉花等纤维公证检验工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，内设13个机构：1、行政事务部(科普宣教中心)；2、党群纪检部；3、技术质量部；4、事业发展部；5、消费品检验部；6、机械产品检验部；7、文教体育用品检验部；8、智能制造装备检验部；9、化工冶金产品检验部；10、食品安全检验部；11、食品风险分析预警部；12、纺织品检验部；13、棉花公证检验部

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算10532.71万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算10532.71万元，其中：一般公共预算拨款收入641.99万元，占6.10%；事业收入9890.72万元，占93.90%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算10532.71万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）9617.77万元、社会保障和就业支出（类）307.89万元、卫生健康支出（类）120.27万元、住房保障支出（类）486.78万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出6313.85万元，日常公用支出1957.66万元，项目支出2261.20万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算641.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入641.99万元；支出包括：一般公共服务支出（类）507.04万元、社会保障和就业支出（类）89.20万元、卫生健康支出（类）45.75万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款641.99万元，比2022年执行数776.27万元减少134.28万元，主要原因是合计减少三块经费，一个是纤维公证检验经费比上年减少124万元，主要原因为该经费以上年纤维公证检验数量为基数下拨，每年计算的检测数量不等造成的差异；第二块是减少了人社部门下拨的一些固定经费约10万元，例如领军人才培养和技术人才培训等经费，未在年初预算中安排；第三个是减少公务接待费用，按照每年压减10%的比例减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）507.04万元，占78.97%；社会保障和就业支出（类）89.20万元，占13.89%；卫生健康支出（类）45.75万元，占7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）230.00万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）178.04万元，与上年基本持平。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）99.00万元，比2022年执行数减少124.00万元，下降55.61%，主要原因是：纤维公证检验经费比上年减少124万元，该经费以上年纤维公证检验数量为基数下拨，每年计算的检测数量不等造成的差异。。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.20万元，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.75万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出312.99万元，其中：

人员经费310.09万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费2.9万元，主要包括：公务接待费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2023年“三公”经费预算2.90万元，比上年预算数下降9.94%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.90万元,主要用于院接待国家、省、地方的主管单位以及检验机构来访交流学习。2023年比上年预算数下降9.94%，减少的主要原因是主要是根据“过紧日子”要求，压减三公经费预算安排。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额854.9万元，其中：政府采购货物预算630.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算224.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备13台（套），单位价值100万元及以上专用设备16台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套），本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。主要为食品安全检验部计划购置三重四级杆气质联用仪一台以及高效液相色谱仪一台，原因是由于农残标准的更新以及标准要求全部要做平行实验，现有仪器不能满足使用量，所以计划购置；另食品安全抽检工作需要购置冷藏特种设备车辆一台，原车辆已到年限报废处理。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算230万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

8.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年预算公开监控基础表组